| 2911011073 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 - nedoplatok - kultúrny dom |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
52.89 € |
| 2911011072 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 - nedoplatok - obecný úrad |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
127.32 € |
| 2911002330 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2018-31.12.2018 - nedoplatok - verejné osvetlenie |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
21.92 € |
| 65180131 |
Odhŕňanie snehu |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
624.00 € |
| 1749118 |
Vývoz komunálneho odpadu za mesiac december 2018 |
FURA, s.r.o.
|
404.18 € |
| 201902 |
Vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa pre zákazku "Rekonštrukcia objektu Hasičskej zbrojnice" |
Gabriela Janková - MJ KONZULT
|
265.05 € |
| FV180968 |
Fakturácia za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 4.Q 2018 |
PP PROTECT, s.r.o.
|
60.00 € |
| OPS/2125/2018 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2018 |
Prima banka Slovensko, a.s.
|
44.63 € |
| 8401935307 |
Časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - ročník 2019 |
Wolters Kluwer s.r.o.
|
121.00 € |
| 17343/18 |
Fakturácia za dodané nálepky FÚRA |
FURA, s.r.o.
|
6.00 € |
| 1800306 |
Fakturácia za ohňostroj |
JGI SI, s. r. o.
|
248.00 € |
| 2811213024 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.11.2018-30.11.2018 - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-58.30 € |
| 2811213157 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.11.2018-30.11.2018 - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-73.90 € |
| 2475653541 |
Faktúra za mobil |
Orange Slovensko, a.s.
|
40.18 € |
| 2475649115 |
Úhrada fa za pevnú linku |
Orange Slovensko, a.s.
|
17.22 € |
| 1600618 |
Vývoz komunálneho odpadu za mesiac november 2018 |
FURA, s.r.o.
|
403.28 € |
| 822053035 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
8.92 € |
| 3801133 |
Oprava - seris FS 410 |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
45.96 € |
| 3801133 |
Fakturácia za servis FS 410 |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
45.96 € |
| 8221579051 |
telekomunikačné služby - mobil |
Slovak Telekom, a.s.
|
13.26 € |
| 2471122821 |
Mesačný poplatok za paušál Extra+ - pevná linka |
Orange Slovensko, a.s.
|
13.46 € |
| 2471128072 |
služby mobilnej siete |
Orange Slovensko, a.s.
|
33.14 € |
| 27043911 |
Obecné noviny rok 2019 |
IINPROST s.r.o.
|
88.40 € |
| 2811194010 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 - preplatok KD |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-48.42 € |
| 2811194009 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-157.64 € |
| 5021816727 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
117.00 € |
| 14564/18 |
Vývoz komunálneho odpadu za mesiac október 2018 |
FURA, s.r.o.
|
602.21 € |
| 8220039822 |
Fakturácia za telefón |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.00 € |
| 19/18 |
Údržba verejného osvetlenia |
Miroslav Plávka
|
342.20 € |
| 201855098 |
ESET NOD32 Antivirus |
ESET, spol. s r.o.
|
54.71 € |
| 3018945362 |
Dodanie stravných lístkov |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
|
491.98 € |
| 8219571873 |
Fakturácia za mobilný telefón |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.44 € |
| 7482128930 |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
236.00 € |
| 18FV00571 |
Zakúpenie vlájky SR |
Obchod - SVK, s.r.o.
|
21.58 € |
| 12322018 |
Nákup identifikačných náramkov |
EUROKO, spol. s r.o.
|
144.72 € |
| 70/2018 |
Dodanie plakiet pre poslancom OZ |
DEKORUM, s.r.o.
|
176.50 € |
| FV2018009 |
Zhotovenie diela - stavby "Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite" v obci Nová Sedlica |
Róbert Petík
|
5263.00 € |
| 8218046249 |
Poplatok za telekomunikačné služby za mesiac september 2018 |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.00 € |
| 12653/18 |
Vývoz komunálneho odpadu za mesiac september 2018 |
FURA, s.r.o.
|
277.07 € |
| 2811176586 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2018-30.09.2018 - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-60.24 € |
| 2811176585 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2018-30.09.2018 - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-92.29 € |
| 20181432 |
Špagát na prekrytie strechy roľníckeho domčeka |
DXa, s.r.o.
|
14.40 € |
| FV180682 |
Fakturácia za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDBR - tretí štvrťrok 2018 |
PP PROTECT, s.r.o.
|
60.00 € |
| 2018060 |
Stavebné práce na zákazke "Nová Sedlica-výstavba miestnych komunikácii č.d. 48,44" |
Rekos, spol. s r.o.
|
3279.66 € |
| 8217580050 |
Fakturácia za mobil |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.87 € |
| 3800901 |
Oprava krovinorezu |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
43.90 € |
| 2018052 |
Stavebné práce na zákazke "Nová Sedlica-výstavba miestnych komunikácii č.d. 48,44" |
Rekos, spol. s r.o.
|
16805.34 € |
| 1114018 |
Vývoz komunálneho odpadu za mesiac august 2018 |
FURA, s.r.o.
|
275.86 € |
| 8216062941 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.34 € |
| 180100075 |
Stavebné práce |
KG-STAV GROUP s.r.o.
|
3413.99 € |
| 8215603742 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
190.72 € |
| 2018026 |
Oprava požiarneho čerpadla PS12 |
PS12 + s.r.o.
|
1400.00 € |
| 2811138973 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.07.2018-31.07.2018 - preplatok OcU |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-107.08 € |
| 2811138974 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.07.2018-31.07.2018 - nedoplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
5.31 € |
| 7486281121 |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
236.00 € |
| FV180034 |
Ozvučenie kultúrnej akcie "Fest pod Kremencom" |
TORO-Production, s.r.o.
|
200.00 € |
| 8214095632 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
Slovak Telekom, a.s.
|
36.50 € |
| 9822/18 |
Vývoz komunálneho odpadu za mesiac júl 2018 |
FURA, s.r.o.
|
276.46 € |
| 8213640936 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.24 € |
| 14/2018 |
Prenájom detskej atrakcie - nafukovacia šmýkalka |
Jozef Motrič
|
150.00 € |
| 052018 |
Vystúpenie FS Šiňava na festivale "Fest pod Kremencom" |
FS Šiňava
|
500.00 € |
| 7696918 |
Vývoz komunálneho odpadu za mesiac jún 2018. |
FURA, s.r.o.
|
276.76 € |
| FV180229 |
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" |
PP PROTECT, s.r.o.
|
40.00 € |
| 2018222 |
Odber a analýza vzoriek pitnej vody z obecných studní |
Michal Vico
|
240.00 € |
| 7018 |
Tlač pozvánok a plagátov na XII. ročník festivalu ľudového spevu a tanca. |
ART-MEDIA, s.r.o.
|
35.00 € |
| 8211584773 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.39 € |
| 181499 |
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky |
wbx, s. r. o.
|
72.00 € |
| 201810 |
Vykonanie procesu VO na výber dodávateľa stavebných prác zákazky "Výstavba miestnej komunukácie" |
Gabriela Janková - MJ KONZULT
|
198.00 € |
| 2811103354 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.05.2018-31.05.2018 - KD - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-19.27 € |
| 2811103353 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.05.2018-31.05.2018 - preplatok /OcU/ |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-151.19 € |
| FV 103-813883 |
Dodanie stolovej kartotéky |
Activa Slovakia, s.r.o.
|
84.79 € |
| 27043811 |
Doplatok za Obecné noviny , ročník 2018 |
IINPROST s.r.o.
|
20.80 € |
| 142018 |
Dodanie drevnej hmoty na pódium |
Roman Čurha
|
269.62 € |
| 180285 |
Audítorské overenie IÚZ za rok 2017 |
AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
|
480.00 € |
| FV180021 |
Ozvučenie športovej akcie-súťaž dôchodcov |
TORO-Production, s.r.o.
|
150.00 € |
| 6152018 |
Vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie parc. č. 464/3 |
GEONA, s. r. o.
|
217.00 € |
| 6446/18 |
Vývoz komunálneho odpadu za mesiac máj 2018 |
FURA, s.r.o.
|
276.06 € |
| FV180019 |
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu |
TORO-Production, s.r.o.
|
7470.40 € |
| 8209564496 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.68 € |
| 5118 |
Výroba pečiatok |
ART-MEDIA, s.r.o.
|
64.00 € |
| 18050296 |
Exteriérové drevené stojany na informačné tabule. |
CBS spol, s.r. o.
|
767.60 € |
| 18143 |
Struna do kosačky. |
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
|
192.00 € |
| 18FV1410 |
Zakúpenie moridla na drevo. |
CENTROGLOB, s.r.o.
|
226.50 € |
| 1800012717 |
Odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií |
Slovenská komora exekútorov
|
4.20 € |
| 8208024199 |
Služby pevnej siete za apríl 2018 |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.00 € |
| 2018012 |
vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác zákazky "Obnova sociálnej budovy v Novej Sedlici" |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
|
198.00 € |
| 489118 |
vývoz komunálneho odpadu za apríl 2018 |
FURA, s.r.o.
|
413.20 € |
| 18010942 |
Účasť na odbornom seminári "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov" |
Asociácia správcov registratúry
|
39.00 € |
| 180100022 |
Stavebné práce na stavbe: "Obnova sociálnej budovy v Novej Sedlici" |
KG-STAV GROUP, s.r.o.
|
6757.20 € |
| 2811087500 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobe 01.04.2018-30.04.2018 - KD |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-42.24 € |
| 2811087499 |
vyúčtovanie spotreby elektriny za 04/2018 /OcU-preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-152.78 € |
| 7476199738 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
236.00 € |
| 18FV1222 |
Tovar - efekt. vosk. moridlo na drevo |
CENTROGLOB, s.r.o.
|
226.50 € |
| 8207558216 |
služby mobilnej siete za apríl 2018 |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.79 € |
| 012018 |
zimná údržba MK - odhrňanie snehu |
PhDr. Ján Lešanič
|
460.00 € |
| 2811068874 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za marec 2018/OcU-preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-822.35 € |
| 2811068390 |
vyúčtovanie spotreby elektriny za 03/2018 /KD-nedoplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
80.61 € |
| 1016987201 |
Fakturácia za pevnú telefónnu linku - preddavok za apríl 2018 |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.00 € |
| 308318 |
vývoz komunálneho odpadu za mesiac 03/2018 |
FURA, s.r.o.
|
276.66 € |
| 022018 |
Vypracovanie projektu "Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice" |
Ing. Daniela Galandová
|
250.00 € |
| 65180030 |
prenájom pozemkov |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
7.97 € |
| 262018 |
členský príspevok |
Územná organizácia DPO SR Humenné
|
56.00 € |
| 1806678 |
poplatok za verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom MR |
SLOVGRAM
|
38.50 € |
| 8205563254 |
služby mobilnej siete za marec 2018 |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.21 € |
| 152018 |
Členský príspevok ZMOS-Sninský región |
ZMOS-Sninský región
|
52.40 € |
| 8204041768 |
služby pevnej siete za mesiac február 2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
32.60 € |
| 173718 |
vývoz komunálneho odpadu za mesiac 02/2018 |
FURA, s.r.o.
|
276.76 € |
| 182002189 |
Fakturácia za programové vybavenie |
Ifosoft s.r.o.
|
42.00 € |
| 2811048577 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 - preplatok /obecný úrad/ |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-12.89 € |
| 2811049414 |
vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 v KD |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
43.26 € |
| 201804505 |
Dodávka tonerov značky HP |
Soft-Tech s.r.o.
|
68.08 € |
| 2811027195 |
vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2018-31.01.2018 - KD - nedoplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
27.02 € |
| 2811026982 |
vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2018-31.01.2018 - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-58.89 € |
| 7469046438 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
236.00 € |
| 8203581724 |
služby mobilnej siete za február 2018 |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.99 € |
| 2181104866 |
verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
|
20.40 € |
| 201711 |
príspevok na prevádzku spoločného stavebného úradu |
ZMOS-Sninský región
|
180.00 € |
| 182702200 |
update programového vybavenia agendy obecného úradu |
Ifosoft s.r.o.
|
150.72 € |
| 8202070356 |
služby pevnej siete za mesiac január 2018 |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.00 € |
| 25718 |
vývoz komunálneho odpadu za mesiac január 2018 |
FURA, s.r.o.
|
276.36 € |
| 180263 |
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky obce za I. polrok 2017 |
wbx, s. r. o.
|
72.00 € |
| 182701325 |
update programového vybavenia MZDY a HDÚ |
Ifosoft s.r.o.
|
66.72 € |
| 8201620746 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
39.86 € |
| 2018008 |
Preprava osôb - autobus |
MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o.
|
355.00 € |
| 3018902373 |
Stravné lístky 2018 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
|
1432.90 € |
| 2210001666 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2017-31.12.2017- DS - nedoplatok |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
233.58 € |
| 2811008503 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2017-31.12.2017- KD - nedoplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
116.39 € |
| 2811008502 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.12.2017-31.12.2017 - OcÚ - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-800.74 € |
| 2811002048 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 - VO - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-104.95 € |
| 2811002048 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 - VO - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-104.95 € |
| 65170132 |
Odhŕňanie snehu |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
156.00 € |
| 8200115901 |
služby pevnej siete za december 2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.00 € |
| 16954/17 |
vývoz komunálneho odpadu za mesiac 12/2017 |
FURA, s.r.o.
|
277.44 € |
| 201712054 |
Zakúpenie potravín |
Štefan Jurčaga
|
19.50 € |
| 7106234254 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.52 € |
| OPS/2125/2017 |
poplatok za vedenie účtu majiteľa CP |
Prima banka Slovensko, a.s.
|
44.63 € |
| F17008666 |
Online produkt - Smernice pre obce |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
|
291.01 € |
| 2711191798 |
Nedoplatok z vyúčtovania spotreby elektriny za obdobie 01.11.2017-30.11.2017-obecný úrad |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
22.82 € |
| 2711191799 |
Preplatok vyúčtovania spotreby elektriny za obdobie 01.11.2017-30.11.2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-7.25 € |
| 01122017 |
Výroba a montáž drevených líšt |
Ivan Čornanič
|
460.00 € |
| 017862017 |
Výroba informačnej tabule |
Jozef Smrhola - OLYMP
|
157.88 € |
| 2017/11 |
Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu makety dreveného kostolíka |
SOMUD-Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
|
178.00 € |
| 1536517 |
vývoz komunálneho odpadu za mesiac 11/2017 |
FURA, s.r.o.
|
276.54 € |
| 27043811 |
Fakturácia za Obecné noviny na rok 2018 |
IINPROST s.r.o.
|
67.60 € |
| 11170293 |
PRV 2014-2020 obce 7.4.-výzva 22/PR/2017-aktualizácia |
Premier Consulting EU, s.r.o.
|
1195.20 € |
| 4104311763 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.38 € |
| JF/17/07369 |
Fotenie obce/jar/leto 2017 - 2. časť platby, fotomapa obce a technický popis plastovej tabule |
CBS spol, s.r. o.
|
274.80 € |
| 17140252 |
Výroba plastovej tabule s motívom obce Nová Sedlica |
CBS spol, s.r. o.
|
123.80 € |
| 0202017 |
Nákup zábavnej pyrotechniky - ohňostroj |
KOPYR, s.r.o.
|
350.00 € |
| 20171273 |
Nákup 120 l kontajnerov |
FURA, s.r.o.
|
396.00 € |
| 20171312 |
Nákup elektrických nástenných konvektorov ELÍZ |
ACEA, s. r. o.
|
520.00 € |
| 2711174842 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017 - preplatok /OcÚ/ |
Slovenská agentúra životného prostredia
|
-568.34 € |
| 2711174843 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017 - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-94.99 € |
| 7468947765 |
elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2017 - 30.11.2017 /ihrisko a DS/ |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
159.00 € |
| 20170029 |
Výroba fotomagnetiek, pečiatky a štafety pre JDS |
RETURN SLOVAKIA s.r.o.
|
46.10 € |
| 3102865779 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
32.60 € |
| 13972/17 |
vývoz komunálneho odpadu za mesiac 10/2017 |
FURA, s.r.o.
|
413.16 € |
| 17103004 |
Fakturácia za administratívne služby pri spracovaní projektu - Program obnovy dediny 2018 |
MVS s.r.o.
|
240.00 € |
| 172304 |
Zakúpenie elektrického konvektora MASTER |
BEMA - EXTRANÁRADIE
|
302.82 € |
| 8401720864 |
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Wolters Kluwer s.r.o.
|
137.66 € |
| 10170445 |
Zakúpenie vlajok SR a EÚ |
Obchod - SVK, s.r.o.
|
21.58 € |
| 20171754 |
Zakúpenie špagátu na upevnenie celty |
DXa, s.r.o.
|
12.00 € |
| 20171239 |
Zakúpenie celty na zabezpečenie základnej ochrany NKP Dom ľudový v Novej Sedlici |
Patrik Chovanec
|
182.80 € |
| 2102432385 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.66 € |
| 2017303 |
Odber a analýza vzorky pitnej vody |
Michal Vico
|
220.00 € |
| 2711159646 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2017-30.09.2017-KD-nedoplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
22.29 € |
| 2711159645 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2017-30.09.2017 - nedoplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
207.04 € |
| 2100999552 |
služby pevnej siete za september 2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
30.00 € |
| 12042/17 |
vývoz komunálneho odpadu za mesiac 09/2017 |
FURA, s.r.o.
|
277.04 € |
| 3420147915 |
služby mobilnej siete za september 2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.00 € |
| 2711147240 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za OcU august 2017 - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-1387.55 € |
| 2711144295 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za august 2017 - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-13.58 € |
| 1071017 |
vývoz komunálneho odpadu - august 2017 |
FURA, s.r.o.
|
276.64 € |
| 9799960672 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
33.00 € |
| 3419195859 |
služby pevnej siete za august 2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
28.84 € |
| 3017931320 |
stravné lístky na II. polrok 2017 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
|
734.38 € |
| FV2017008 |
Stavebné práce zákazky "Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica" |
Róbert Petík
|
1971.00 € |
| 271112864 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2017-31.07.2017 - nedoplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
282.89 € |
| 2711128023 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.07.2017-31.07.2017 - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-2.37 € |
| 7486044592 |
Elektrina- dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
159.00 € |
| 17232 |
Zakúpenie struny do kosačky |
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
|
96.00 € |
| 3700782 |
náhradné diely do kosačky |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
83.78 € |
| 3700721 |
náhradné diely do krovinorezu a silon |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
193.94 € |
| 1798972638 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
34.49 € |
| 939117 |
vývoz komunálneho odpadu za mesiac 07/2017 |
FURA, s.r.o.
|
277.53 € |
| 2017029 |
Stavebné práce zákazky "Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica" |
Rekos, spol. s r.o.
|
3200.00 € |
| 3418237320 |
služby pevnej siete za jún 2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
27.77 € |
| 1700100055 |
"Rekonštrukcia obecného úradu a požiarnej zbrojnice" - stavebné práce |
KG-STAV GROUP s.r.o.
|
724.42 € |
| 2017369 |
Inzercia v Podvihorlatských novinách |
LINI PRESS, s.r.o.
|
40.00 € |
| 8817 |
tlač plagátov a pozvánok na Fest pod Kremencom |
ART-MEDIA, s.r.o.
|
34.00 € |
| 2711114030 |
preplatok vyúčtovania spotreby EE za mesiac jún 2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-29.84 € |
| 3700647 |
nákup náhradných dielov do krovinorezu, mazacého tuku a oleja |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
177.34 € |
| FV170027 |
ozvučenie kultúrnej akcie "Fest pod Kremencom"- XI. ročník |
TORO-Production, s.r.o.
|
200.00 € |
| 2017006 |
honorár za umelecký výkon FS Rusínsky Holosy |
OZ "Rusínsky holosy"
|
350.00 € |
| 4797984978 |
služby pevnej siete za jún 2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
33.23 € |
| 7356/17 |
vývoz komunálneho odpadu za mesiac 06/2017 |
FURA, s.r.o.
|
276.84 € |
| 171620 |
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky obce za II. polrok 2017 |
wbx, s. r. o.
|
72.00 € |
| 492017 |
členský príspevok |
ZMOS-Sninský región
|
108.40 € |
| 3417259979 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.21 € |
| 170105058 |
dodávka záhradného domčeka |
DUVLAN, s.r.o.
|
329.00 € |
| 2711096419 |
vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac máj 2017 - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-29.78 € |
| 3700451 |
nákup náhradných dielov do krovinorezu |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
84.90 € |
| 170283 |
audítorské overenie IÚZ za rok 2016 |
AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
|
480.00 € |
| 2797004991 |
služby pevnej siete za máj 2017 |
Slovak Telekom, a.s.
|
33.00 € |
| 601817 |
vývoz komunálneho odpadu za máj 2017 |
FURA, s.r.o.
|
413.01 € |
| 2017/3 |
Vypracovanie PHSR 2016 - 2025 |
SOMUD-Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
|
360.00 € |
| 170100037 |
rekonštrukcia obecného úradu a požiarnej zbrojnice |
KG-STAV GROUP, s.r.o.
|
12359.10 € |
| 3416272034 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.71 € |
| 212017 |
vyhotovenie zmluvy o postúpení práv stavebníka |
JUDr. Jaroslav Pargáč
|
136.00 € |
| 012017 |
zimná údržba MK - odhrňanie snehu |
PhDr. Ján Lešanič
|
782.00 € |
| 7170402034 |
nájomné za pozemok |
Slovenský pozemkový fond
|
6.65 € |
| 7210021207 |
vyúčtovanie spotreby elektriny za 01/2017-preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-34.33 € |
| 7468850443 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
71.00 € |
| 2711083926 |
vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac apríl 2017 - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-43.83 € |
| 1705823 |
odmeny výkonným umelcom |
SLOVGRAM
|
38.50 € |
| 3700316 |
zakúpenie náhradných dielov do kosačky/autocut, filter, sviečka/ a olej a mazací tuk |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
117.04 € |
| 2796026798 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
28.19 € |
| 467717 |
vývoz komunálneho odpadu za mesiac 04/2017 |
FURA, s.r.o.
|
277.93 € |
| 201712 |
fakturácia za služby obecného úradu |
ZMOS-Sninský región
|
204.00 € |
| 3415294748 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.42 € |
| 2017280309 |
Pečať rozvoja obcí a miest 2016 |
Národné informačné stredisko SR, a.s.
|
196.80 € |
| 286617 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
276.74 € |
| 7795050674 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.00 € |
| 9001012471 |
tlač poštových peňažných poukazov |
Slovenská pošta, a.s.
|
6.47 € |
| 17/0538 |
Fotenie obce/jar/leto 2017 - 1. časť platby |
CBS spol, s.r. o.
|
288.00 € |
| 65170032 |
prenájom pozemkov |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
7.97 € |
| 3414318511 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.64 € |
| 2711044556 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2017 - 28.02.2017 - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-38.32 € |
| 00211/2017 |
tabule na označenie obecných budov |
Jozef Smrhola - OLYMP
|
609.10 € |
| 3794080481 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.21 € |
| 65170028 |
zimná údržba MK - odhrňanie snehu |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
218.40 € |
| 158417 |
vývoz komunálneho odpadu - február 2017 |
FURA, s.r.o.
|
277.14 € |
| 172702311 |
update programového vybavenia |
Ifosoft s.r.o.
|
150.72 € |
| 3413350586 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
33.24 € |
| 152017 |
členský príspevok |
ZMOS-Sninský región
|
54.20 € |
| 2711027267 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac január |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
81.48 € |
| 2171104898 |
verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
|
20.40 € |
| 65170019 |
zimná údržba MK - odhrňanie snehu |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
495.30 € |
| 3017906258 |
stravné lístky |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
|
1014.40 € |
| 7793117997 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.10 € |
| 7415955984 |
elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.01.2017 - 28.02.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
292.00 € |
| 28817 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
277.14 € |
| 172701478 |
update programového vybavenia |
Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
|
66.72 € |
| 3412351400 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
43.00 € |
| 2017010003 |
Fakturácia za pohrebné služby |
Verejno prospešné služby Snina, s.r.o.
|
288.82 € |
| 170018 |
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky obce za I. polrok 2017 |
wbx, s. r. o.
|
72.00 € |
| 2711006745 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 - nedoplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
68.90 € |
| 2711002118 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-423.10 € |
| 2711002117 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2016-31.12.2016 - nedoplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
670.01 € |
| 65160154 |
zimná údržba MK - odhrňanie snehu |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
66.30 € |
| 2792163600 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.50 € |
| 1708116 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
277.63 € |
| 7611391177 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
34.32 € |
| OPS/2133/2016 |
poplatok za vedenie účtu majiteľa CP |
Prima banka Slovensko, a.s.
|
44.63 € |
| 160100009 |
stavebné práce na rekonštrukcii obecného úradu a požiarnej zbrojnice |
KG-STAV GROUP, s.r.o.
|
8828.62 € |
| 9791216544 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.99 € |
| 2611143744 |
preplatok vyúčtovania spotreby EE za mesiac november |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-193.13 € |
| 160100789 |
zakúpenie ohňostroja |
Tomáš Konderla
|
111.98 € |
| 201638924 |
Vianočné LED svetielka a osvetlenie |
N-Terr s.r.o.
|
56.00 € |
| 1560916 |
vývoz komunálneho odpadu za mesiac 11/2016 |
FURA, s.r.o.
|
277.24 € |
| 7610427163 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.10 € |
| 27043711 |
Obecné noviny - ročník 2017 |
IINPROST s.r.o.
|
67.60 € |
| 162001387 |
dodávka elektrických nástenných konvektorov |
Ing. Peter Mikulička - PVM SYSTÉM
|
586.00 € |
| 27/6 |
oprave verejného osvetlenia |
Miroslav Plávka
|
203.70 € |
| 2016/11-D |
služby spoločného obecného úradu - príspevok na prevádzku spoločného stavebného úradu na rok 2016 |
ZMOS-Sninský región
|
126.00 € |
| 2016060 |
výkon procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác zákazky "Rekonštrukcia obecného úradu a požiarnej zbrojnice" |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
|
265.00 € |
| 16110702 |
administratívne služby spojené so spracovaním projektu v rámci Programu obnovy dediny 2017 |
MVS s.r.o.
|
240.00 € |
| 201653836 |
ESET NOD32 Antivirus - licencia na 2 roky |
ESET, spol. s r.o.
|
40.25 € |
| 5790282401 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.99 € |
| 14301/16 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
415.25 € |
| 7609458515 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
28.97 € |
| 72 |
členský príspevok a kalendáre hasičov na rok 2017 |
Okresný výbor DPO
|
57.40 € |
| 201612 |
prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie za obdobie od 01.01.2016 do 31.10.2016 |
Obec Nová Sedlica
|
433.36 € |
| 201611 |
preakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie za mesiac október 2016 |
Obec Nová Sedlica
|
314.32 € |
| 7160405719 |
prenájom pozemkov |
Slovenský pozemkový fond
|
78.27 € |
| 201610 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
201.41 € |
| 20169 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
237.58 € |
| 2611115446 |
vyúčtovanie spotreby energie za obdobie 01.01.2016-30.09.2016 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
51.26 € |
| 5021615138 |
ročný prístup - VSSR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
84.00 € |
| 6789346869 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.99 € |
| 1246616 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
277.24 € |
| 3601055 |
oprava stroja FS 200 /krovinorez/ |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
103.45 € |
| 7608487681 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
39.49 € |
| 160100066 |
Obnova verejného priestranstva v obci Nová Sedlica - oddychová zóna pozostávajúca s dreveného altánku, stolov a lavíc, pokládka zámkovej dlažby a dodávka sadeníc - stromčekov |
Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
|
5370.00 € |
| 3788417479 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.99 € |
| 11138/16 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
277.04 € |
| 7607516936 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
21.85 € |
| 2016/24 |
dodanie hudobného nástroja |
Ing. Ján Mačuga
|
1340.00 € |
| F19/2016-z |
vypracovanie znaleckých posudkov |
Ing. Jozef Galanda
|
290.00 € |
| 20160719 |
základná príprava členov hasičských jednotiek |
Jaroslav Kačmár - HasPO
|
400.00 € |
| 20161711 |
výstroj a výzbroj pre DHZO |
FLORIAN, s.r.o.
|
1448.65 € |
| 16FV2677 |
moridlo na drevo |
CENTROGLOB, s.r.o.
|
95.04 € |
| 8101606695 |
predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Wolters Kluwer s.r.o.
|
79.80 € |
| 7458787824 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
123.00 € |
| 5787486186 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 20168 |
prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie |
Obec Nová Sedlica
|
229.70 € |
| 20167 |
prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie |
Obec Nová Sedlica
|
247.23 € |
| 2016374 |
Inzercia v Podvihorlatských novinách |
LINI PRESS, s.r.o.
|
40.00 € |
| 9867/16 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.23 € |
| 04/2016 |
kultúrne vystúpenie FS Šiňava na X. ročníku "Fest pod Kremencom" |
FS Šiňava
|
500.00 € |
| FV160024 |
ozvučenie kultúrnej akcie "Fest pod Kremencom" |
TORO-Production, s.r.o.
|
200.00 € |
| 7606565417 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.59 € |
| 3016924904 |
stravné lístky |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
|
926.38 € |
| 6786558289 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.51 € |
| 808616 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
277.24 € |
| 20160024 |
výroba plagátov a pozvánok na kultúrnu akciu |
Ing. Zdenko Čopák - RETURN
|
100.25 € |
| 7605596139 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
43.58 € |
| 3600684 |
FC 410 - krovinorez |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
988.40 € |
| 5021608605 |
Mzdy a odmeňovanie - predplatné časopisu |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
65.74 € |
| 160277 |
audítorské overenie IÚZ |
AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
|
480.00 € |
| 6785626710 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
21.19 € |
| 659716 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
414.35 € |
| 20166 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
195.47 € |
| 7604639844 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.97 € |
| 16216 |
zakúpenie struny do kosačky |
Ing. Monika Findrichová VIKTÓRIA HÁMOR
|
100.20 € |
| 20165 |
Prefakturácia za opakované plnenie |
Obec Nová Sedlica
|
244.61 € |
| 20164 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
336.05 € |
| 161170329 |
nákup asfaltovej zmesi |
Parapetrol a.s.
|
141.60 € |
| 7421806508 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
123.00 € |
| 082016 |
vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby na stavbu "Dom smútku" |
Ing. Iveta Vološinová
|
180.00 € |
| 0784696819 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.71 € |
| 522916 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
277.93 € |
| 152016 |
členský príspevok |
ZMOS-Sninský región
|
56.20 € |
| 7603669424 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
54.72 € |
| 08/16 |
údržba verejného osvetlenia |
Miroslav Plávka
|
399.56 € |
| 161170242 |
dodávka asfaltovej zmesi a penetraku |
Parapetrol a.s.
|
170.76 € |
| 1605872 |
odmeny výkonným umelcom |
SLOVGRAM
|
38.50 € |
| 4783768445 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
21.89 € |
| 11160680 |
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti |
Premier Consulting EU, s.r.o.
|
0.00 € |
| 11160681 |
vypracovanie žiadosti o NFP |
Premier Consulting EU, s.r.o.
|
0.00 € |
| 7602712818 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
26.59 € |
| 65160037 |
prenájom pozemkov |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
7.97 € |
| 162703169 |
update programového vybavenia |
Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
|
190.32 € |
| 9782845254 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
21.19 € |
| 20162 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
372.11 € |
| 20161 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
424.77 € |
| 196916 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
276.84 € |
| 7601756194 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
21.19 € |
| 2161105046 |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
|
20.40 € |
| 2016114 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
|
29.50 € |
| 649 |
štátne a obecné symboly - zakúpenie |
DLD s.r.o.
|
76.00 € |
| 4781919083 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
21.65 € |
| 162002076 |
dodávka programového vybavenia |
Ifosoft s.r.o.
|
58.80 € |
| 3016904751 |
stravné lístky |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
|
1022.45 € |
| 305/16 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
277.73 € |
| 201601 |
vypracovanie lekárskych posudkov |
MUDr. Michaela Hűbnerová
|
16.60 € |
| 2016/11 |
príspevok na prevádzku spoločného stavebného úradu |
ZMOS-Sninský región
|
72.00 € |
| 7600783141 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.89 € |
| 17339/15 |
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 162701287 |
update programového vybavenia |
Ifosoft s.r.o.
|
54.96 € |
| 4062016 |
geometrické zameranie pozemku |
GEONA, s. r. o.
|
200.00 € |
| 7431640036 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
123.00 € |
| 1601/011 |
dodávka informačnej vitríny a vitríny na vyvesenie plagátov |
L-DEN Slovakia spol. s r.o.
|
578.00 € |
| 7240157247 |
Finančné vysporiadanie - elektrina |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
-11.93 € |
| 5041504706 |
Finančný spravodajca, ročník 2015 - nedoplatok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
12.46 € |
| 2611003629 |
vyúčtovanie spotreby elektriny |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
44.42 € |
| 2611000911 |
vyúčtovanie spotreby elektriny |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-24.62 € |
| 2611000761 |
vyúčtovanie spotreby elektriny |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-347.08 € |
| 12151324 |
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti |
Premier Consulting EU, s.r.o.
|
1075.20 € |
| 12151325 |
vypracovanie žiadosti o NFP |
Premier Consulting EU, s.r.o.
|
120.00 € |
| 201513 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
455.67 € |
| 1594115 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
277.14 € |
| 9781004711 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
21.19 € |
| 7511396926 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.48 € |
| 201551394 |
maliarsky materiál |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
41.90 € |
| 5016763504 |
dodanie elektrospotrebičov - elektrický varič a mikrovlnná rúra |
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
|
86.90 € |
| FA000596 |
záhradný ohňostroj |
PARTYWEB, s.r.o.
|
122.90 € |
| 2015199 |
dodanie vertikálnych žalúzií |
Ján Hrečko
|
692.46 € |
| 201551333 |
dodanie stavebného a vodoinštalačného materiálu |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
143.56 € |
| OPS/1477/2015 |
poplatok za vedenie účtu majiteľa CP |
Prima banka Slovensko, a.s.
|
42.30 € |
| 150100101 |
údržba budovy obecného úradu |
Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
|
494.64 € |
| 150100100 |
stavebné práce - výmena okien, dlažby a vnútorných omietok |
Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
|
5316.42 € |
| 0780090873 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.91 € |
| 201551333 |
nákup stavebného materiálu |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
143.56 € |
| 201551318 |
nákup stavebného materiálu |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
49.50 € |
| 150110701 |
interiérové vybavenie - kuchyňa |
MOB Interier s.r.o.
|
222.00 € |
| 201512 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
299.30 € |
| 27043611 |
Obecné noviny na rok 2016 |
IINPROST s.r.o.
|
67.60 € |
| 091/2015 |
dodanie tonerov |
Michal Panák - MIPA
|
64.43 € |
| 1461615 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
414.65 € |
| 201511 |
vypracovanie lekárskych posudkov |
MUDr. Michaela Hűbnerová
|
16.60 € |
| 7510437912 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.35 € |
| 7150408644 |
nájomné za pozemok |
Slovenský pozemkový fond
|
787.27 € |
| 20151080 |
Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM |
Disig. a.s.
|
103.20 € |
| 201511 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
275.36 € |
| 7455493669 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
126.00 € |
| 7779181394 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.10 € |
| 1338115 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
277.63 € |
| 7509483941 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
43.36 € |
| 3500969 |
oprava stroja MS 270 |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
305.10 € |
| 1169315 |
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 201510 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
263.70 € |
| 1778208195 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.82 € |
| 72 |
členský príspevok |
Okresný výbor DPO
|
57.40 € |
| 5021513983 |
ročný prístup VSSR |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
84.00 € |
| 12160/15 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
277.24 € |
| 75008537112 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.19 € |
| 8101574515 |
predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Wolters Kluwer s.r.o.
|
75.00 € |
| FA1500670 |
obstaranie nástenných konvektorov |
Ing. Peter Mikulička - PVM SYSTÉM
|
250.50 € |
| 8/2015 |
údržba strešnej krytiny |
Zimovčák Michal
|
500.00 € |
| 2015053 |
vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác zákazky "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
|
96.00 € |
| 3500770 |
oprava stroja FS 120 |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
256.89 € |
| 201509 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
288.83 € |
| 4777258040 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
21.56 € |
| 1028815 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
277.93 € |
| 7507561912 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
21.39 € |
| 0776308287 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.27 € |
| 8993/15 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
277.14 € |
| 201550816 |
dodávka drevín na výsadbu a dodávka drobnej architektúry pozostávajúcej zo stolov, stoličiek a informačného panela s tabuľou |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
743.46 € |
| 7435797176 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
126.00 € |
| 201508 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
280.05 € |
| 201550735 |
dodávka stavebného materiálu na realizáciu projektu "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
4516.00 € |
| 6611516111 |
poplatok za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.00 € |
| 7506597560 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.85 € |
| 152707318 |
update programového vybavenia |
Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
|
21.00 € |
| 32015 |
Projekt stavby DOM SMÚTKU |
Ing. Ján Smetanka
|
1382.40 € |
| 22015 |
dodávka drevených lát na oplotenie pozemku |
Ivan Čornanič
|
390.00 € |
| 4/2015 |
kultúrny program FS Chemlon a ozvučenie kultúrnej akcie |
Folklórny súbor Chemlon
|
700.00 € |
| 729115 |
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 222015 |
hudobná produkcia a vozenie na koňoch |
Ing. Štefan Barančík ČIKO
|
200.00 € |
| 3059023193 |
stravné lístky |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
|
774.38 € |
| 8775355099 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 763915 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
413.60 € |
| 201507 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
251.30 € |
| 150100044 |
stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia historickej budovy základnej školy" |
Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
|
1029.05 € |
| 7505632118 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.18 € |
| 15FV2087 |
náter na dovolenku |
CENTROGLOB, s.r.o.
|
226.50 € |
| 15FV2017 |
dodávka náteru na drevo |
CENTROGLOB, s.r.o.
|
226.50 € |
| 201506 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
248.56 € |
| 2015263 |
upgrade programu WISKAN |
Výskumný ústav geodézie a kartografie
|
33.19 € |
| 1500281 |
audítorské overenie IÚZ |
AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
|
480.00 € |
| 7774405130 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 5969/15 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.53 € |
| 7504658753 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.38 € |
| FV15001 |
oprava strešnej krytiny |
Michal Tarkulič
|
320.00 € |
| 1773453309 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 7445479016 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
126.00 € |
| 201505 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
286.71 € |
| 4746/15 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
277.63 € |
| 7503699687 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.99 € |
| 201504 |
vypracovanie lekárskych posudkov |
MUDr. Michaela Hűbnerová
|
33.20 € |
| 3500187 |
oprava stroja FS 120 |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
85.99 € |
| 3500186 |
oprava stroja FS 120 |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
62.10 € |
| 3114/15 |
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 7502735525 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.99 € |
| 201504 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
326.83 € |
| 4772427395 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 22015 |
dodávka zábradlia z masívu |
Michal Dinčák
|
550.00 € |
| 351815 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.23 € |
| 150100012 |
stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia historickej budovy základnej školy" |
Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV
|
10800.00 € |
| 65150033 |
prenájom pozemkov |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
7.97 € |
| 2015014 |
vykonanie procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác zákazky "Rekonštrukcia historickej budovy ZŠ" |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT
|
171.00 € |
| 1505237 |
odmeny výkonným umelcom |
SLOVGRAM
|
33.50 € |
| 8771472684 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.08 € |
| 152015 |
členský príspevok |
ZMOS-Sninský región
|
57.40 € |
| 1846/15 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.33 € |
| 7501771055 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.49 € |
| 2015/11 |
príspevok na prevádzku spoločného stavebného úradu |
ZMOS-Sninský región
|
48.00 € |
| 2151105237 |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
|
20.40 € |
| 152702340 |
update programového vybavenia |
Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
|
190.32 € |
| 201550120 |
nákup spotrebného materiálu |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
332.66 € |
| 20152157 |
tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
|
25.90 € |
| 1501011 |
multifunkčné HP LaserJet |
Decomp s.r.o.
|
140.00 € |
| 7455304937 |
dodávka a distribúcia EE |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
126.00 € |
| 201501 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
499.94 € |
| 10150049 |
vlajka EÚ, vlajka SR |
Obchod - SVK, s.r.o.
|
21.58 € |
| 5770498538 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
24.40 € |
| 3059005444 |
stravné lístky |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
|
998.38 € |
| 535/15 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.43 € |
| 152701449 |
update programového vybavenia |
Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
|
43.92 € |
| 7500802742 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
27.70 € |
| 16100/14 |
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 201416 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
425.10 € |
| 201415 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
319.88 € |
| 2271055138 |
služby mobilnej siete |
Orange Slovensko, a.s.
|
-6.51 € |
| 20150004 |
školenie z PO a BOZP |
DXa, s.r.o.
|
20.00 € |
| 5041405678 |
Finančný spravodajca, ročník 2014 - nedoplatok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
48.86 € |
| 7411980153 |
služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
11.36 € |
| 0769544371 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.11 € |
| 1644514 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
414.65 € |
| 15829/14 |
tlač harmonogramov vývozu KO |
FURA, s.r.o.
|
36.00 € |
| 7210214148 |
vyúčtovanie spotreby elektriny |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
329.68 € |
| 2511004229 |
vyúčtovanie spotreby elektriny |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-279.88 € |
| 2511003236 |
vyúčtovanie spotreby elektriny |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-70.66 € |
| 2511003235 |
vyúčtovanie spotreby elektriny |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
69.28 € |
| 12014 |
členský príspevok |
SOMUD-Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
|
189.42 € |
| OPS/1480/2014 |
ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a.s.
|
39.96 € |
| 72 |
členský príspevok |
Okresný výbor DPO
|
57.40 € |
| 0768595967 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
19.93 € |
| 3306948734 |
aktivačné služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
10.00 € |
| 2267013066 |
služby mobilnej siete |
Orange Slovensko, a.s.
|
35.17 € |
| 14321 |
záhradný ohňostroj |
VEKA SK s.r.o.
|
61.38 € |
| 27043511 |
Obecné noviny na rok 2015 |
IINPROST s.r.o.
|
67.60 € |
| 2014/10-D |
prevádzka spoločného stavebného úradu |
ZMOS-Sninský región
|
15.00 € |
| 14497/14 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
279.73 € |
| 7140407472 |
nájomné za pozemok |
Slovenský pozemkový fond
|
78.27 € |
| 2262983145 |
služby mobilnej siete |
Orange Slovensko, a.s.
|
28.75 € |
| 201413 |
prenájom parkovacej plochy |
Obec Nová Sedlica
|
1200.00 € |
| 201412 |
prefakturácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
240.14 € |
| 201411 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
252.40 € |
| 201410 |
prefaktúrácia za opakované plnenie - dodávku EE |
Obec Nová Sedlica
|
259.40 € |
| 7415466579 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
44.00 € |
| 5767646771 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.95 € |
| 201445512 |
antivirusová licencia na 2 roky |
ESET, spol. s r.o.
|
60.40 € |
| 2014057 |
zákazka "Úprava cesty na cintorín" |
FEDAN, s.r.o.
|
4053.20 € |
| 13268/14 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.53 € |
| 14102702 |
administratívne služby |
MVS s.r.o.
|
120.00 € |
| 2258966163 |
služby mobilnej siete |
Orange Slovensko, a.s.
|
31.62 € |
| 11630/14 |
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 7766704715 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 5021414307 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
76.00 € |
| 5021414595 |
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné časopisu na rok 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
56.74 € |
| 0414100152 |
Finančný spravodajca, ročník 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
19.98 € |
| 8101459211 |
predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a obcí |
Wolters Kluwer s.r.o.
|
72.00 € |
| 1067 |
dodávka športového náradia a náčinia |
Ing. Jozef Illéš
|
446.00 € |
| 1196814 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.33 € |
| 2254992533 |
služby mobilnej siete |
Orange Slovensko, a.s.
|
24.73 € |
| 140427364 |
Bežecký pás - dodanie |
inSPORTline, s.r.o.
|
689.60 € |
| 201421316 |
export údajov z registra nehnuteľnosti |
Národné informačné stredisko SR, a.s.
|
120.00 € |
| 20140742 |
dodávka závesných košov |
FEREX, s.r.o.
|
180.00 € |
| 140109398 |
športové náčinie - dodávka |
DUVLAN, s.r.o.
|
217.00 € |
| 341011958 |
dodanie posilňovacej veže |
TRINET Corp., s.r.o.
|
629.30 € |
| 2014047 |
pamätná tabuľa |
Jozef Poldruhák
|
447.00 € |
| 201450864 |
dodávka stavebného materiálu |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
11.32 € |
| 7485443683 |
elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
44.00 € |
| 20140662 |
dodávka plastových kontajnerov |
FEREX, s.r.o.
|
594.00 € |
| 5765761311 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
21.23 € |
| 2014021 |
vypracovanie žiadosti o NFP |
FEMAR SK, spol. s r.o.
|
1200.00 € |
| 10254/11 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
279.43 € |
| 2251038670 |
služby mobilnej siete |
Orange Slovensko, a.s.
|
24.92 € |
| 8764784798 |
služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
21.96 € |
| 9112/14 |
vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.23 € |
| 201409 |
prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie |
Obec Nová Sedlica
|
275.51 € |
| 142707340 |
update programového vybavenia |
Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
|
20.28 € |
| 2247415261 |
služby mobilnej siete |
Orange Slovensko, a.s.
|
28.40 € |
| 282014 |
hudobná produkcia a atrakcia pre deti |
Ing. Štefan Barančík ČIKO
|
200.00 € |
| 3049022413 |
stravné lístky |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
|
626.38 € |
| 05/2014 |
umelecký výkon FS Šiňava |
FS Šiňava
|
500.00 € |
| 4314 |
grafická úprava a tlač pozvánok a plagátov na "Fest pod Kremencom" |
Ján Sičák ART-MEDIA
|
39.60 € |
| FV1400043 |
ozvučenie kultúrnej akcie pod názvom "Fest pod Kremencom" |
TORO-Production, s.r.o.
|
200.00 € |
| 868914 |
spracovanie hlásenia o vzniku odpadu |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 8763641186 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 734414 |
vývoz KO |
FURA, s.r.o.
|
279.23 € |
| 201450726 |
spotrebný materiál |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
19.48 € |
| 201480175 |
dodávka kameňa Frakcie 8/16 |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
560.20 € |
| 201408 |
prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie |
Obec Nová Sedlica
|
243.53 € |
| 201407 |
prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie |
Obec Nová Sedlica
|
248.11 € |
| 27043411 |
doplatok za Obecné noviny |
IINPROST s.r.o.
|
15.60 € |
| 2243704315 |
služby mobilnej siete |
Orange Slovensko, a.s.
|
24.74 € |
| 8765630370 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.63 € |
| 3400566 |
zakúpenie náhradných dielov |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
32.90 € |
| 1400270 |
audítorske overenie IÚZ za rok 2013 |
AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
|
480.00 € |
| 603214 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.93 € |
| 201406 |
prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie |
Obec Nová Sedlica
|
255.48 € |
| 201405 |
prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie |
Obec Nová Sedlica
|
313.96 € |
| 201402 |
prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie |
Obec Nová Sedlica
|
362.33 € |
| 201401 |
prefakturácia za opakované plnenie - dodávku elektrickej energie |
Obec Nová Sedlica
|
404.19 € |
| 2239901336 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
21.34 € |
| 4412140091 |
dodanie tovaru - betónové podvaly |
ENERGY SNINA, a.s.
|
840.00 € |
| 2210001666 |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
44.00 € |
| 201450382 |
spotrebný materiál |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
431.29 € |
| 3400336 |
spotrebný materiál |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
195.80 € |
| 483014 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.53 € |
| 0761623915 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.99 € |
| 0024367310 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
20.96 € |
| 4434/14 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 65140043 |
prenájom mechanického stroja |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
72.00 € |
| 0760623404 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
29.21 € |
| 319914 |
vývoz KO |
FURA, s.r.o.
|
279.43 € |
| 95140034 |
prenájom pozemkov |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
7.97 € |
| 1404642 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom MR |
SLOVGRAM
|
33.50 € |
| 2232320645 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
25.08 € |
| 2014002 |
oprava dverí - renovácia |
Ing. Štefan Dunaj
|
980.00 € |
| 9000741780 |
tlač poštových peňažných poukazov |
Slovenská pošta, a.s.
|
5.51 € |
| 2014031005 |
dodanie pohrebného tovaru |
Verejno prospešné služby Snina, s.r.o.
|
128.50 € |
| 15/2014 |
údržba VO |
Miroslav Plávka
|
289.43 € |
| 3759629777 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
21.77 € |
| 1816/14 |
vývoz KO |
FURA, s.r.o.
|
278.83 € |
| 1446/14 |
tlač harmonogramov vývozu KO |
FURA, s.r.o.
|
36.00 € |
| 2141105845 |
verejné použitie hudobných diel - poplatok |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
|
20.40 € |
| 2228657653 |
služby mobilnej siete |
Orange Slovensko, a.s.
|
27.36 € |
| 3049005930 |
dodanie stravných lískov |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
|
752.38 € |
| 142702372 |
update programového vybavenia |
Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
|
190.32 € |
| 201410 |
služby spoločného stavebného úradu |
ZMOS-Sninský región
|
21.00 € |
| 2758638887 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
39.88 € |
| 21014 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.53 € |
| 1481813 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 142701425 |
update programového vybavenia |
Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
|
43.68 € |
| 152014 |
členský príspevok 2014 |
ZMOS-Sninský región
|
28.70 € |
| 2224902557 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
21.38 € |
| 2411006254 |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-212.28 € |
| 2411006253 |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
-1354.38 € |
| 2411006252 |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
140.73 € |
| 2210001666 |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
44.00 € |
| 2210001666 |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
69.66 € |
| 5041304755 |
Finančný spravodajca,ročník 2013-nedoplatok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
14.21 € |
| CEN/1480/2013 |
ročné vedenie účtu majiteľa CP |
Prima banka Slovensko, a.s.
|
39.96 € |
| 65130185 |
prenájom |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
36.00 € |
| 2757658174 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
23.26 € |
| 1516613 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
416.74 € |
| 132134 |
doplnkové služby na webstránke |
Webex media, s.r.o.
|
9.60 € |
| 0413120658 |
Finančný spravodajca, ročník 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
19.98 € |
| 12013 |
členský príspevok |
SOMUD-Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
|
184.14 € |
| 2221156899 |
Služby pevnej siete |
Orange Slovensko, a.s.
|
20.09 € |
| 72 |
členský príspevok 2014 |
Okresný výbor DPO
|
56.00 € |
| 1756680120 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
28.49 € |
| 1349513 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
279.72 € |
| 7130406262 |
nájom pozemku |
Slovenský pozemkový fond
|
78.27 € |
| 00Z2 |
stavebné práce |
Zimovčák Michal
|
455.10 € |
| 2217410891 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
22.14 € |
| 27043411 |
Obecné noviny |
IINPROST s.r.o.
|
52.00 € |
| 201351392 |
spotrebný materiál |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
58.80 € |
| 5021315822 |
predplatné mesačníka |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
59.87 € |
| 201351300 |
stavebný materiál |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
97.92 € |
| 7435315597 |
opakované dodávky EE podľa odberných miest |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
61.00 € |
| 8755700640 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.21 € |
| 1225213 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.03 € |
| 00Z1 |
stavebné práce |
Zimovčák Michal
|
444.00 € |
| 3300997 |
náhradné diely |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
24.52 € |
| 1185113 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 2213819366 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
17.99 € |
| 4502013 |
stavebný materiál |
Miloš Terezka UNIVERS
|
164.63 € |
| 130111446 |
športový tovar |
DUVLAN, s.r.o.
|
475.90 € |
| 201351177 |
stavebný materiál |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
495.80 € |
| 3300913 |
nahrádné diely a všeobecný materiál |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
110.96 € |
| 8101338711 |
predplatné mesačníka |
IURA EDITION, spol. s r.o.
|
69.60 € |
| 2013075 |
Oprava výtlkov na miestnej komunikácii |
Rekos, spol. s r.o.
|
1320.58 € |
| 6754721316 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.57 € |
| 201306 |
pokládka keramickej dlažby |
Stanislav Kostovaľ
|
620.00 € |
| 10541/13 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.63 € |
| 2210228122 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
17.99 € |
| 20130605 |
výroba pohľadníc a dodávka materiálu |
LIM PO, s.r.o.
|
266.40 € |
| 5021311585 |
Verejná správa SR - ročný prístup online |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
76.00 € |
| 02513 |
Odohranie umeleckého programu |
Poddukelský umelecký ľudový súbor
|
800.00 € |
| 2753763269 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.39 € |
| 9374/13 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.63 € |
| 2206556267 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
14.57 € |
| 3039023719 |
odber stravných lístkov |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
|
611.98 € |
| 9752806151 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
17.26 € |
| 8205/13 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
49.61 € |
| 132707391 |
update programového vybavenia |
Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
|
19.08 € |
| 213054 |
upgrade programu Správa cintorína |
EXCO - HN. s.r.o.
|
10.00 € |
| 201350875 |
spotrebný materiál |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
126.90 € |
| 7478066011 |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
61.00 € |
| 1060713 |
honorár za vystúpenie FS Rozmarija |
RZ pri ABC - CVČ, FS Rozmarija
|
520.00 € |
| 2202882341 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
20.21 € |
| 27/2013 |
honorár za vystúpenie |
Ing. Štefan Barančík ČIKO
|
180.00 € |
| FV1300036 |
ozvučenie kultúrnej akcie |
TORO-Production, s.r.o.
|
180.00 € |
| FV1300033 |
oprava rozhlasovej ústredne |
TORO-Production, s.r.o.
|
45.00 € |
| 012013 |
výroba pódia |
Michal Dinčák
|
1500.00 € |
| 7672/13 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 400088 |
konzervačný náter na drevo |
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.
|
246.33 € |
| 201350720 |
stavebný materiál |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
395.18 € |
| 3300508 |
FS 240 krovinorez |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
611.90 € |
| 13150 |
stavebný materiál |
KSK TRADING, s.r.o.
|
761.53 € |
| 5751883533 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
27.07 € |
| 522013 |
služby pracovného stroja |
Radoslav Malinič
|
432.00 € |
| 6577/13 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
279.32 € |
| 2199221046 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
14.48 € |
| 2750879400 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.66 € |
| 5445/13 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
277.93 € |
| 2195562906 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
17.30 € |
| 2013135 |
zakúpenie spotrebného materiálu |
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
|
192.00 € |
| 7461189104 |
opakované dodávky EE podľa odberných miest |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
61.00 € |
| 0749916376 |
Služby pevnej siete |
SOMUD-Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
|
25.74 € |
| 4306/13 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.23 € |
| 3896/13 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 201310 |
náklady na prevádzku spoločného stavebného úradu |
SOMUD-Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
|
14.00 € |
| 2191905351 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
14.05 € |
| 1304843 |
odmený výkonným umelcom - verejný prenos zvuku |
SLOVGRAM
|
33.50 € |
| 3748929749 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
41.59 € |
| 65130044 |
prenájom pozemkov |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
7.97 € |
| 1301144 |
zakúpenie PC |
Decomp s.r.o.
|
511.00 € |
| 267113 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
279.23 € |
| 152013 |
členský príspevok za rok 2013 |
ZMOS-Sninský región
|
27.90 € |
| 20132060 |
užívateľský prístup |
Nadácia F. A. HAYEKA
|
27.00 € |
| 2188261650 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
17.99 € |
| 6747949909 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.74 € |
| 159813 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.63 € |
| 132702374 |
update programového vybavenia |
Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
|
190.32 € |
| 2184643134 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
14.86 € |
| 3039005714 |
odber stravných lístkov |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
|
764.38 € |
| 134413 |
tlač harmonogramov |
FURA, s.r.o.
|
39.00 € |
| 2131105253 |
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
|
20.40 € |
| 7421104242 |
opakované dodávky EE podľa odberných miest - preplatok |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
61.00 € |
| 2311002009 |
opakované dodávky EE podľa odberných miest - preplatok |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
211.75 € |
| 9746966997 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
39.32 € |
| 366/13 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.03 € |
| 15946/12 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 132701394 |
update programového vybavenia |
Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
|
43.44 € |
| 2181031489 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
17.99 € |
| 2311001369 |
vyúčtovanie spotreby energie za rok 2012 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
430.38 € |
| CEN/1479/2012 |
ročný poplatok za vedenie CP |
Prima banka Slovensko, a.s.
|
39.96 € |
| 2311000963 |
vyúčtovanie spotreby energie za rok 2012 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
|
1187.88 € |
| 5041204024 |
doplatok za časopis |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
11.30 € |
| 7287092951 |
finančné vysporiadanie EE za rok 2012 |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
168.74 € |
| 72 |
členský príspevok za rok 2013 |
Okresný výbor DPO
|
57.40 € |
| 27043311 |
Fakturácia za Obecné noviný 2013 |
IINPROST s.r.o.
|
52.00 € |
| 1745989069 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
35.21 € |
| 1474112 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
417.19 € |
| 92012 |
členský príspevok za rok 2011 |
SOMUD-Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina
|
189.42 € |
| 2177477143 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
35.75 € |
| 1745010684 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
37.56 € |
| 13596/12 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.63 € |
| 7120407194 |
nájom pozemku |
Slovenský pozemkový fond
|
78.27 € |
| 2173927600 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
21.13 € |
| 3201234 |
nákup všeobecného materiálu a náhrad. dielov |
Štýl - Ivanov, s.r.o.
|
214.08 € |
| 8101220955 |
predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a OBCÍ" |
IURA EDITION, spol. s r.o.
|
64.66 € |
| 4012328 |
dodávka ihličnatého vlákninového dreva |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
222.00 € |
| 20122401 |
daňové a ostatné tlačivá |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
|
61.00 € |
| 201251319 |
nákup stavebného materiálu |
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
|
226.80 € |
| 2210001666 |
opakované dodávky EE podľa odberných miest |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
104.00 € |
| 201244226 |
antivirusový program |
ESET, spol. s r.o.
|
40.25 € |
| 1744009768 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
36.07 € |
| 2012/020 |
dodávka a montáž plastových okien |
Marián Klepco
|
1697.12 € |
| 12389/12 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.13 € |
| 1/10/2012 |
stavebné práce |
Ján Dinič
|
1190.71 € |
| F25/2012-z |
vypracovanie znaleckého posudku |
Ing. Jozef Galanda
|
50.00 € |
| 1211197 |
Výroba pečiatok |
Pečiatky Vizitky, s.r.o.
|
33.08 € |
| 11941/12 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 2170386785 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
33.77 € |
| 10120001 |
zakúpenie kancelárskeho nábytku |
Bc. Jana Mažeriková
|
183.00 € |
| OFPO201226 |
pracovná rovnošata pre DHZ |
FLORIAN, s.r.o.
|
709.16 € |
| 0412090224 |
predplatné časopisu "Finančný spravodajca" |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
19.98 € |
| 3743021862 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
34.02 € |
| 10660/12 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
279.62 € |
| 5021211114 |
Verejná správa SR - ročný online prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
71.00 € |
| SVB/2464/2012 |
Poplatok za vydané potvrdenie |
Prima banka Slovensko, a.s.
|
6.00 € |
| 5021210218 |
predplatné časopisu "Práca, mzdy a odmeňovanie" |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
51.02 € |
| 2210001666 |
finančné vysporiadanie EE za rok 2011 |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
70.49 € |
| 2166865847 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
27.02 € |
| 1206269 |
oprava poškodeného zariadenia |
SYTELI. s.r.o.
|
2534.40 € |
| 7742034430 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
20.99 € |
| 9455/12 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.23 € |
| 2163274979 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
24.49 € |
| 174104441 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
22.72 € |
| 22012 |
odhrňanie snehu |
AGROTEL Nová Sedlica, s.r.o.
|
288.00 € |
| 827312 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
416.14 € |
| 2210001666 |
opakované dodávky EE podľa odberných miest |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
104.00 € |
| 65120112 |
preprava osôb |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
73.32 € |
| 7915/12 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 122707386 |
update programového vybavenia |
Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
|
19.08 € |
| 2159907431 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
39.40 € |
| FV1200033 |
ozvučenie kultúrnej akcie |
TORO-Production, s.r.o.
|
200.00 € |
| 20120246 |
preprava autobusom |
František Mega Motocentrum Snina
|
97.60 € |
| 7554/12 |
dobropis k faktúre č. 6671/12 |
FURA, s.r.o.
|
279.32 € |
| 6671/12 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
279.32 € |
| 38/2012 |
honorár za vystúpenie na kultúrnom podujatí |
Ing. Štefan Barančík ČIKO
|
190.00 € |
| 3/2012 |
šermiarské vystúpenie na kultúnom podujatí |
KLUB ŠERMU Snina
|
240.00 € |
| 9740048309 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
31.51 € |
| 2156460250 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
18.00 € |
| 3029018132 |
Odber stravných lístkov |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
|
581.98 € |
| 2739053821 |
Za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
28.73 € |
| 546912 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.03 € |
| 20120506 |
Platba za doménu, webhosting |
Webex media, s.r.o.
|
12.00 € |
| 201200078 |
zakúpenie elektroinštalačného materiálu |
JANÁK, spol. s r.o.
|
60.80 € |
| 2012217 |
zakúpenie struny do kosačky |
VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.
|
104.40 € |
| 2153002704 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
23.71 € |
| 7738060803 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
25.45 € |
| 430512 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
278.83 € |
| 7450887370 |
Elektrina-dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika, a.s.
|
104.00 € |
| 120506 |
zriadenie webovej aplikácie |
Webex media, s.r.o.
|
120.00 € |
| 2149557102 |
Za služby mobilnej siete |
Orange Slovensko, a.s.
|
20.44 € |
| 1204273 |
verejný prenos zvukových záznamov |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
|
33.50 € |
| 394912 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| 2737066432 |
Služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
42.52 € |
| 271912 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
281.02 € |
| 2012007 |
Revitalizácia krajiny a povodí katastra obce Nová Sedlica - fakturácia za vykonané služby |
Rekos, spol. s r.o.
|
2110.00 € |
| 65120042 |
Prenájom pozemkov |
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
|
7.97 € |
| 2146123943 |
Za služby mobilnej siete |
Orange Slovensko, a.s.
|
21.35 € |
| 2012004 |
Revitalizácia krajiny a povodí katastra obce Nová Sedlica - fakturácia za vykonané služby |
Rekos, spol. s r.o.
|
11998.00 € |
| 2121109909 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
|
20.40 € |
| VF120467 |
Vlajky SR |
Signo, s.r.o.
|
22.80 € |
| 3029007894 |
Odber stravných lístkov |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
|
1994.83 € |
| 9736072468 |
Za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s.
|
37.75 € |
| 122703168 |
Update programového vybavenia agendy obecného úradu |
Ifosoft verejná obchodná spoločnosť
|
190.32 € |
| 163012 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
281.42 € |
| 20120143 |
Vypracovanie vyjadrenia k územiam NATURA 2000 |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
|
49.79 € |
| 2142712971 |
Služby za mobilnú sieť |
Orange Slovensko, a.s.
|
34.39 € |
| 1112 |
Výroba pečiatok |
ART-MEDIA, s.r.o.
|
98.00 € |
| 228/12 |
Vývoz komunálneho odpadu |
FURA, s.r.o.
|
419.13 € |
| 15152/11 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FURA, s.r.o.
|
14.40 € |
| F12800151 |
Interné smernice pre nepodnik. organizácie |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.
|
104.64 € |
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSS